西北空管局天通公司市场工程室召开相关内控流程审核会

为做好西北空管局天通公司市场工程室相关内控流程审核确认工作，提高天通公司内控体系建设的质量和效率，2月16日，市场工程室召开相关内控流程审核会，科室全体人员参加。

本次天通公司内控流程审核工作，市场工程室主要涉及采购管理、项目管理和项目档案管理等三方面二十个内控流程的审核和确认。会上，全员根据相关规章制度，以及项目实际工作情况，主要就以下方面进行审核、修改和确认：①相关内控流程与公司内控制度不符的地方;②流程与实际工作不符的地方;③流程步骤的多项或漏项;④相关科室是否介入和介入时间点;⑤其他不合理的情况等。大家全天仔细认真研讨、审核，最终将三方面内控流程简化为十五个，每个内控流程也进行了相应的调整和修改。后期，将提交公司层面进行审议。

秉着从源头抓安全的工作思路、避免亡羊补牢的工作方式，市场工程室在本次会议中不仅审核确认了相关内控流程，而且更好地实现了采购和项目管理方面“管理制度化、制度流程化、流程表单化”，也为未来相关制度执行到位奠定了良好的基础!(刘晓花 杨静)