西北空管局天通公司市场工程室召开内控矩阵审核会

西北空管局天通公司市场工程室为进一步做好内控体系建设中的内控流程和内控矩阵审核确认工作，2月28日召开相关内控流程和内控矩阵审核会，北京中天恒会计师事务所相关专家和科室全员参加。

本次会议主要针对市场工程室涉及的公司采购管理、项目管理、项目档案管理等三方面的内控流程和内控矩阵再次审核和确认。重点是根据前期已初步审核完成的内控流程，审核确认内控矩阵中的风险点分析和控制点分析。其中控制点分析包括控制措施、控制实施证据、控制岗位、控制依据等。会上，依据相关规章制度，结合项目实际工作情况，科室全员与中天恒专家们进行了充分的交流、研讨，对部分内控流程和内控矩阵进行了调整和修改。

本次会议不仅复核了相关内控流程、审核确认了每个内控流程的关键环节所存在的风险点及管控措施，而且通过对控制点的识别分析，为后期有效防范和管控公司项目建设的运行风险、廉政风险和经营风险奠定了良好的基础!(刘晓花 杨静)